| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0009/06/2013 |
| Číslo faktúry: | FAD/0119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Trimont s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za výstavbu kanalizácie obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38840,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2013 |
| Súbor: | FAD_0119 |
| Zverejnené: | 20.09.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 02:11.
